《安全生产标准化管理综合评价与改进制度》

安全生产标准化管理综合评价与改进制度

为了公司安全生产工作的不断上台阶，安全标准化等级的不断提高，公司制定制度，由安全管理室具体负责执行。

本公司每年至少一次对安全生产标准化的实施情况进行评审，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、制表的完成情况。评定人员由各部门负责人组成，发现安全生产管理制度和措施不适宜条款、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、制表不能完成的部门、科室和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整制表。

总经理对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向公司所属部门、科室和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。发生死亡事故后应立即重新进行评定，检查标准化体系的缺陷，提出改进措施。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。

应用安全检查表等评估方法进行评估，检查表应明确安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规划的符合情况、安全管理实施计划的落实情况。测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。

每年至少一次将安全生产标准化的工作评定报告向公司所有部门、科室、和从业人员通报。形成奖勤罚懒，人人争先的安全生产氛围。

2017年9月22

第二篇：安全生产标准化持续改进管理制度安全生产标准化持续改进管理细则

第一章总则

第一条为确认项目安全生产标准化管理体系是否符合安全生产标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、《企业安全生产标准化基本规范》、《交通运输工程建设企业安全生产达标评价标准》的要求，特制定本办法。

第二条本办法适用于本项目及项目各分部。

第二章领导机构

第三条为保证安全标准持续改进，项目成立绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由项目经理担任，工作小组组长由项目书记担任。

第四条领导小组全面负责安全生产标准化绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。

第五条工作小组职责

一、制定安全生产标准化绩效评定计划；

二、编制安全生产标准化绩效评定报告；

三、负责标准化绩效评定工作；

三、提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；

四、向领导小组汇报绩效评定结果。

第三章时间与人员要求

第六条时间要求

一、在安全生产标准化实施以后，每半年组织一次安全生产标准化绩效评定。在安全生产标准化实施初期，将增设评定次数，以利及时发现体系中存在的问题。

二、工作小组在安全生产标准化绩效评定前一个月向领导小组提交评定工作计划，经批准后施行。

第七条人员要求

一、工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：

1、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；

2、接受过安全生产标准化规范评价技术培训；

3、具备与评审对象相关的技术知识和技能；

4、具备操作安全生产标准化绩效评定过程的能力；

5、具备辨别危险源和评估风险的能力；

6、具备安全生产标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

二、工作小组成员必须有较强的工作责任心。

三、工作小组成员必须具备较好的身体素质。

第八条安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。

第四章安全生产标准化绩效评定方法与技术要求

第九条安全生产标准化绩效评定方法

一、询问最了解所评估问题的具体人员，在面谈时应注意交谈方式，仔细倾听并记录要点。

二、通过记录进行回顾

记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。

三、现场检查情况

第十条检查要求

一、安全生产标准化绩效评定应重点关注重要的活动。

二、安全生产标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。

三、评价结果应包括下列分析：

1、系统运作的效力和效率；

2、系统运行中存在的问题与缺陷；

3、系统与其他管理系统的兼容能力；

4、安全资源使用的效力和效率；

5、系统运作的结果和期望值的差距；

6、纠正行动。

第十一条过程要求

一、绩效评定的依据、范围、频次和方法

1、安全生产标准化绩效评定的依据是《交通运输建筑施工企业安全生产达标评价标准》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全生产标准化管理体系文件等。

2、安全生产标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。

3、安全生产标准化绩效评定每年组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全生产标准化绩效评定：

（1）组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；

（2）出现重大事故；

（3）法律、法规及其他外部要求的重大变更；

（4）在接受外部评审认定之前。

二、安全生产标准化绩效评定前的准备

1、计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：

（1）安全生产标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据；

（2）安全生产标准化绩效评定的工作安排；

（3）安全生产标准化绩效评定组成员；

（4）安全生产标准化绩效评定时间、地点；

（5）受评定部门及评价要点；

（6）预定时间、持续时间；

（7）开会时间；

（8）安全生产标准化绩效评定报告分发范围、日期。

注。安全生产标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。

2、工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化绩效评定检查表，安全生产标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。

3、项目接到安全生产标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。

三、安全生产标准化绩效评定的实施

1、首次会议

（1）由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，并做好会议记录。

（2）工作小组组长介绍安全生产标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。

2、现场评定

（1）首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全生产标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。

（2）评价过程中，由工作小组召开安全生产标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。

3、末次会议

（1）由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。

（2）工作小组组长报告安全生产标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化绩效评定结论。

（3）领导小组组长总结本次安全生产标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。

（4）领导小组对安全生产标准化绩效评定质量进行评价。

（5）末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。

四、安全生产标准化绩效评定报告与分析要求

1、安全生产标准化绩效评定报告

安全生产标准化绩效评定结束二周内，工作小组根据安全生产标准化绩效评定结果编写安全生产标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任项目。安全生产标准化绩效评定报告的内容包括：

（1）安全生产标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；

（2）工作小组、责任单位名称及负责人；

（3）本次安全生产标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；

（4）工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全生产标准化绩效评定不符合项表。不符合项表及纠正措施报告作为安全生产标准化绩效评定报告的附件。

2、安全生产标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。

五、纠正措施及验证

1、项目在接到安全生产标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任项目组织实施。

2、工作小组负责对责任项目纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。

第十二条标准化外部评价办法

一、在项目内部对标准化系统评定通过后，向主管机关递交《自评报告》，申请标准化系统达标。

二、由主管机关对项目标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实主管机关对安全生产标准化运行系统的实施监督时对不符合安全生产标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全生产标准化的实施效果。

三、每一年应向主管机关提出一次评定申请，由主管机关对标准化系统进行考评。

四、当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全生产标准化评定。

第十三条纠正与预防措施实施保障

一、负责部门及职责

1、安全环保部负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见；

2、安全环保部负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证；

3、安全环保部负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作。

二、纠正范围

对安全生产标准化的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应公司管理和安全生产需要的工作程序。

1、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和项目；

2、依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划；

3、及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通；

4、对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审；

5、保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求。

三、纠正措施的评估

1、制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会办公室的审核通过才可实行；

2、责任部门制定的纠正与预防措施，必须通过公司安全生产委员会办公室的审核才可实行。

四、纠正与预防措施沟通

1、安全环保部的工作人员或专兼职安全员按发现纠正与预防措施的制定，并提交公司安全生产委员会办公室进行审核；

2、负责纠正与预防措施实施的责任部门，负责将纠正与预防措施的实施的效果和事件情况，或需要进行调整的纠正与预防措施反馈给安全生产委员会办公室或公司主管领导；

2、竣工工程符合竣工验收条件；上报竣工验收所必须的技术资料和质量管理资料；备齐检查验收所必须的工具做好现场检查的准备工作。

3、矿单位工程竣工自检由矿长组织，矿所有质量管理职能科室共同进行。

4、对于自检中提出的问题，施工单位必须积极组织整改，整改完毕向矿提出复查申请，由矿生产科组织复查。