《关于开展新郑局视察工作剖析检查暨上半年邮政业务视察工作质量会审的通知》

关于开展新郑局视察工作剖析检查暨上半年邮政业务视察工作质量会审的通知

综合检查函【201*】16号

关于开展新郑局视察工作剖析检查暨上半年

邮政业务视察工作质量会审的通知

各县（市）邮政局：

为推进全区视察管理工作精细化、规范化、科学化，全面提升县（市）局视察队伍素质，提高视察工作质量，根据省公司要求，结合我局视察工作情况，市局决定于5月11日至15日开展新郑局剖析检查暨201*年上半年邮政业务视察工作质量会审工作。现将具体事宜通知如下：

一、时间、地点：

1、会审时间：5月11日9：30－17：30会审地点：新郑局二楼会议室2、剖析时间：5月12日至15日二、工作安排：

1、对各县（市）邮政局业务视察工作质量进行会审。

2、对新郑县局进行剖析检查。

三、参加人员

各县（市）邮政局视察室主任。

四、各单位参加会审准备资料：

1、各单位201*年邮政视察工作总结、201*年邮政服务质量监督

检查工作要点、工作计划。

2、各单位贯彻落实以下文件、传真电报、综合检查函的情况，包括：下发文件、活动安排、措施以及会议记录、上报总结等资料。

（1）市局文件：郑邮局3号《关于印发邮政的通知》、郑邮局17号《转发省公司关于印发邮储二类和代理网点业务管理和监督检查实施细则（试行）的通知》、郑邮局31号《关于深入开展“邮政窗口规范化服务达标回头看”活动的通知》、郑邮局39号《关于印发的通知》、郑邮局44号《关于暂停国内普通包裹详情单和国内快递包裹详情单收费的通知》、郑邮局51号《关于进一步规范用户欠费管理的通知》、郑邮局52号《关于在全区开展省级邮政文明示范窗口“双百佳”、基础管理“二十佳”创建活动的通知》、郑邮局71号《关于开展“学东四找差距树新风创一流”主题实践活动的通知》、郑邮局74号《关于强化投递服务质量管理的通知》

郑邮联9号《转发省公司关于进一步做好风险公告宣传工作的通知》、郑邮银发63号《关于印发的通知》

（2）综合检查函：1号《关于进一步加强收寄验视制度的通知》、2号《关于进一步加强乡村邮路排单管理及农村支局所投递图表规范要求的通知》、8号《关于进一步明确总包封发及各类邮件收寄规格标准的通知》

3、各单位开展专项、专题检查、调研活动的资料，包括活动安排方案、制订的制度办法、视察记录表、检查通报、上报总结等。

（1）郑邮传1号《关于对邮政贺卡、集邮票品经营秩序进行专项检查的通知》

（2）郑邮传23号《关于开展报刊收投专项检查活动的通知》

（3）郑邮传35号《关于单位收发室邮件安全专项检查活动的通知》

（4）综合检查函13号《关于对国内普通邮件业务档案与查验赔偿管理情况进行专项检查的通知》

（5）郑邮联10号《关于在全区开展邮政储蓄业务章戳规范使用专项检查活动的通知》

（6）各单位自行开展的专项检查、专题调研活动。

4、201*年12月-201*年4月各类投诉（含省公司、市局转办和11185通知督办）处理记录、调查、回访资料及相关附件。

5、201*年11月-201*年4月视察通报、各类检查报表及下发的视察报告书、整改通知书（单）和整改回单；视察工作台账（电子版）等。

6、县局营业班、投递班和4个农村支局（自选）的会议记录。

五、要求

1、提高认识、认真组织。各单位要高度重视此次活动，积极配合市局完成此次剖析检查及会审工作。

2、认真做好会审资料准备工作。各单位相关人员要按照相关要求备齐会审资料，不能漏带或自行调整。

3、参会人员请准时到达指定地点参加检查和会审，对迟到者市局将在全区通报批评。

二九年五月六日

抄送：省公司服务质量监督检查部局内：各位局长

扩展阅读：综合检查函201*3号

综合检查函【201*】3号

关于印发郑州市邮政局《201*年邮政业务

视察检查提纲》的通知

各县（市）、区邮政局、专业局（公司）：

为提高各级质量管理岗、监控岗和视察岗监督检查效能，加大对重点环节的检查力度，确保及时发现、解决问题和消除隐患，市局结合201*年视察工作要点和省公司《201*年邮政业务视察检查提纲》，制订全区201*年邮政业务视察检查提纲，现印发给你们，请各单位组织相关部门认真学习，严格按照“提纲”内容实施检查，不断提高邮政业务管理水平。

附件：201*年邮政业务视察检查提纲

二○一○年三月二十三日

抄送：省公司服务质量监督检查部局内：各位局长

市场部、计划财务部、人事教育部。

201*年邮政业务视察检查提纲

一、政令畅通，各单位工作安排落实情况

（一）检查各单位对201*年视察工作要点（郑邮局【201*】44号文）的落实情况，是否结合实际制定本单位全年邮政服务质量监督检查工作计划，并分步实施到位，效果明显。

（二）邮政文明示范窗口“双百佳”、基础管理县局“二十佳”是否保持典型的先进性。一是对获评单位进行“回头看”检查，确保典型标准不下降，发挥典型示范带动作用。二是按照《开展基础管理“二十佳”、邮政文明示范窗口“双百佳”创建回头看活动的通知》（郑邮局【201*】50号文）要求开展自查整改活动，督促保持先进。

（三）检查规范化服务达标工作巩固提高情况。一是检查营投窗口是否保持县城以上城市网点100%，农村支局95%达标率。二是重点检查邮储二类和代理网点“规范化服务年”活动开展是否有效。

（四）《河南省邮政服务三农村邮站建设管理办法（试行）》（豫邮201*379号）、《关于明确村邮站建设有关具体问题的通知》（豫邮传201*209号）、《村邮站代理邮政基本通信业务管理规定（试行）》（豫邮201*98号）等文件精神落实情况。一是检查农村支局、发行部门对村邮站代理邮政基本通信业务的日常管理、专业管理工作是否落实到位。二是要查看村邮站店招、名牌、信箱、墙表的悬挂情况及信箱开取质量，落实村邮站信箱印模和排单管理制度，审核村邮站代理协议签订质量。三是对村邮站收寄平信和收订报刊及资金上交等情况进行检查。四是检查村邮站平信、报刊转交质量。

二、邮政业务综合管理

（一）主要问题整改情况。

一是通过现场检查逐条审核上次检查问题的整改情况，计算问题整改率。二是检查201*年工作要点安排的金融、电子商务、发行和函件专业对11条屡查屡犯问题是否专项治理，有无整改措施，整改是否见成效，是否进行责任考核。

（二）管理岗、监控岗履职情况

1.检查两岗履职质量。一是检查两岗人员履职频次、数量是否达到每月检查专业部门、每半年检查一遍县局的要求。二是与同年度各级检查情况对比，与用户投诉对比，与邮政生产操作实际对比，检查专业两岗履职检查质量，是否存在流于形式和应发现未发现现象。三是屡查屡犯问题是否采取有效措施进行治理，是否存在同样问题，不同地点、不同时期重复出现。四是查看日常监控岗是否按要求履职，报表有无照抄照搬、月月雷同现象。五是检查管理岗对监控岗、监控岗对生产工序是否实施有效监管。

2.市局安排的专项检查活动开展实施情况。一是检查是否按要求组织实施专题检查。二是对照现场检查情况验看专项检查活动成效。三是检查是否按要求和内容及时上报相关活动资料。

3.审查各单位对用户投诉、视察检查发现问题、屡查屡犯问题的考核、处罚情况。

（三）邮件时限管理工作落实情况。

一是依据集团公司《关于调整邮件传递时限规定的通知》（国邮201*328号）和《关于加快邮政投递网建设的意见》（中国邮政201*365号）等文件规定，认真审核全局邮件作业计划，查看其是否做到环节衔接紧密、作业流程清晰、组织严密、运行高效，是否符合时限规定。二是检查营、分、运、投各环节作业计划执行情况，是否存在执行不严、衔接不紧、积压延误等问题，发现问题及时解决。

（四）服务质量监管情况

1.服务承诺和公示进村落实情况。一是每个网点是否公布监

督电话和服务承诺内容，测试公示电话是否保持24小时畅通。二是检查农村服务公示是否覆盖到每个农村网点和行政村，损毁是否及时维护。

2.投诉处理。一是检查各单位投诉记录，处理流程及回访情况，查看投诉受理是否执行首问负责制，处理是否及时，用户回访率、满意率是否达到100%。二是检查各单位主管质量负责人是否亲自过问投诉处理质量，是否亲自参与重大投诉调查，对有理由投诉定性是否准确，有无落实考核，上报材料有无虚假和不及时现象。三是针对投诉反映热点问题，是否做到“处理一起投诉、解决一类问题”，有无同类投诉再次发生或升级现象。

（五）业务档案、查验、无着邮件管理

1.依据《河南省邮件业务档案和查验赔偿管理情况检查评定表》对各县（市）局档案管理部门进行评定，成绩是否达到90分以上。

2.查验单处理情况。一是检查进、出口查验单的受理、登记、封发、催查及答复是否及时、规范。二是查看省公司下发催办函处理是否及时。

3.档案管理情况。一是档案部门是否设置档案上交统计台帐，逐月逐网点登记档案收缴情况。二是业务档案是否按规定上缴、保管。三是检查档案销毁手续是否齐全。

4.查验赔偿工作落实情况。一是检查理赔是否及时，有无长期未结案、久拖不赔的积案。二是赔偿款是否在企业成本列支，有无要求职工垫付现象。三是检查赔偿手续是否齐全、正确。

5.无着邮件管理情况。检查无着邮件是否集中档案部门，是否按要求保管、上缴、寄送，有无错将无法投递邮件、应退回邮件按无着邮件处理的情况，有无积压毁弃无着邮件现象。

6.质量管理与信息反馈情况。一是检查档案部门是否按月分析质量问题，并及时反馈给检查部门。检查部门是否纳入通报、

考核，问题是否整改。二是检查是否落实每年两次业务档案会审制度。

（六）资费稽核情况

1.资费稽核的范围。检查各营收部门收寄的函件、印刷品、包裹、特快专递等邮件是否全部纳入范围进行稽核。

2.帐务稽核情况。抽查营收邮件资费及上缴情况，检查资费是否准确，收寄与出口件数是否一致，缴款与“邮政营业日报单”是否一致。

3.实物稽核情况。检查实物稽核人员是否每天在分拣环节开展实物检查，检查量是否达到要求，实物稽核数据是否与帐务稽核数据核对，是否及时缮发差错通知单并更正。

4.业会对帐情况。检查业务稽核部门与财务部门是否每月核对业务收入、用户欠费，是否做到帐帐、帐实相符。

（七）日戳、夹钳、邮袋管理情况

1.日戳、夹钳印模管理情况。检查市场部对日戳、夹钳印模的刻制、请领、发放、使用、报废等管理情况。停用、报废邮资机的日戳、机头是否按要求上缴省函件局统一保管。

2.邮件容器管理情况。检查邮袋有无乱拉乱用，使用单位是否建立邮件容器平衡合拢，有无超储积压现象。

三、营、分、运、投四大生产环节

（一）邮政营业

1.窗口规范化服务达标情况。按照规范化服务达标评定标准检查验收，查看服务质量有无下滑，验收是否达标。

2.业务管理情况。一是查看营业网点有无超额请领和大批量销售通信票情况，柜台销售的邮票是否在本局请领。二是检查收入是否当天足额上缴，是否建立欠费总帐、分户帐，是否存在三个月以上的欠费未清缴。

3.电子化支局系统管理情况。一是检查电子化支局日报上报

项目是否齐全，联网邮资机数据与邮资机实际显示金额是否一致。二是检查电子化支局系统的权限管理、前台日志稽核、调帐手续、未联网支局所收寄邮件以及平常邮件补录信息、退回邮件邮费的补录与收缴情况，查看营业员有无恶意修改邮件重量、收寄方式、资费以及删除邮件信息的行为。三是检查营业款上缴情况。各网点营业收入是否按要求以入帐汇款方式归集，当天上划市局指定账户。

4.进出口邮件处理情况。一是采取明查暗访相结合形式，检查是否严格执行收寄验视流程，有无违章收寄现象。二是检查收寄邮件的封面书写、封装规格是否符合规定。三是检查是否按作业计划频次封发邮件，城市网点日终有无滞留积压现象，农村网点接转邮车开车前30分钟收寄的邮件是否全部发运。四是检查三项基本制度执行情况，夜间留存邮件是否安全存放。

5.班组基础管理情况。一是检查各局营业网点的基础管理簿册是否齐全，是否按要求填写。二是检查市县局是否制定营业现场管理办法，各网点是否执行到位，对违规现象有无考核。三是检查各局是否落实基础资料会审制度。四是检查班组日常检查是否到位，有无流于形式。

（二）分拣封发

1.审核分拣作业计划制定是否合理，时限是否衔接，抽查收发邮件路单、清单、平衡合拢帐，查看是否接收有非营业部门封发的邮件，检查三项基本制度执行情况。

5.速递物流邮件投递到户、收件人签收、签时信息反馈情况。一是检查特快邮件是否执行“门到门、桌对桌”投递服务，直投到户率是否达到90%以上。物流邮件是否按客户约定方式投递，有无擅自将直投邮件改为自提现象。二是检查当班妥投情况，有无积压延误、随意批转再投，当班未妥投或投交单位收发室的特快邮件是否与收件人电话联系。三是检查投递签收质量是否符合要求。四是检查投递信息录入是否及时、准确、规范，是否存在提前录入虚假信息现象。

6.代收货款管理情况。一是检查速递物流代收货款资金的缴存流程和时限，各环节有无滞留、漏缴、挪用等现象。二是检查投递环节对进口速递物流代收货款邮件是否及时投递，有无积压现象；投递时是否做到签收手续齐全，收回货款、当班上缴、手续完备。三是检查速递物流代收货款管理员是否当天将货款存入财务或寄件人指定邮储账户，有无私存、滞留、挪用等现象。

7.档案、查验、赔偿及无着邮件管理情况。一是查看速递物流业务档案是否及时理订上缴，查验单处理、赔偿是否及时。二是检查无着邮件是否按规定处理、寄送、上缴，有无错将无法投递邮件、退回的速递物流邮件按无着邮件处理的现象。