《统计岗位操作规范》

统计岗位操作规范

岗位名称

物资部统计

所属部门

物资部

操作规范

职责项目

操作步骤

扣分标准

达到标准

注意事项

流程

建立账目→整理、统计票据→审核票据→账目核对→编制报表→票据归档→其他工作

建立账目（18分）

1、对上年库存材料与大库库管进行核对，做到准确无误。

2、期初建账。按上年盘点库存材料表进行分类记账（手帐和电子版同步）。

3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后，由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别签字，与发票一起交予微机统计员入微机。

4、出库物资由保管员发放后，领料人携提料单到大库统计员开出库单，标明项目名称、出库时间、名称、数量单价、金额，由领料人签字。

5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。（2分）

帐目清晰

记录准确

出库单据要及时准确，

票据统计整理（16分）

1、每日整理：对当天产生的采购的票据进行收集、整理，按日期进行记录登记，匹配至完整的一套票据

2、采购入库票据与电脑票据相符。

3、各项目周转材料出库票据与材料员的入库回执单相符

4、各项目耗材出库票据与材料员的入库回执单、电脑票据单相符

收集齐全匹配完整

审核票据有无缺项漏项

审核票据（10分）

1、每天审核大库出库单和各个项目的回执单进行逐项核对。项目名称要准确，日期、物资名称、、规格、单位、数量、单价、金额、供货商、供货商电话、保管员签字、经手人签字、材料员签字等缺一不可，并书写清晰。

2、对入大库的票据额外要看是否有大库主管的签字。如全部合格视为合格票据，如落项、不清晰视为不合格票据予以退回。（按票据应该填写的内容每少一项0.5分

填写准确审核无误

账目核对（15分）

1、每月2日前将各项目的周转材料按材料名称、规格、数量、单价、金额等与材料员进行核对。（2分）

2、每月2日前将大库的库存物资及报损物资，固定资产按材料名称、规格、数量、单价、金额与微机统计员、保管员进行核对，核对后绘制成表大库总管签字上报至物资部。（2分）

1、按时保质保量的完成领导交给其他工作。

2、第一时间汇报工作结果。

及时、准确