《关于加强重点经济工作日常检查的》

关于加强重点经济工作日常检查的

重点工作目标管理考评采取日常检查和集中检查相结合的方式进行。项目固定资产投入和农业经济工作采取集中检查，实行季度考核、半年初评和年终总评。通过两年来的实践证明，对上述两项工作仅仅采取集中检查的考评方式存在着一定不足。一是对全市项目固定资产投入，尤其是市委市政府特别关心、影响全市经济发展大局的重点项目的进展情况无法全程跟踪；二是违背了农业经济工作的时效性，无法及时准确反映农业经济工作的完成情况；三是无法对参与上述两项工作的相关业务部门进行有效监督；四是影响考评办工作的积极性和工作作风。

为进一步提振和调动考评办工作人员的工作热情和积极性，促使参与考评工作的相关业务部门严格执行公平公正原则，改进和完善全市重点工作目标管理考评工作，及时准确反映各被考评单位工作成果，督促各被考评单位重点经济工作扎实有效开展，确保市委市政府决策落实和年度工作目标任务的完成，考评办建议强化对项目固定资产投入和农业经济工作的“日常检查”。-1-

第二篇：加强日常监督检查加强日常监督检查，坚持“动、查、纠、通、记”常抓不懈

今年冷工质量监督工作始终坚持常抓不懈，本着自己体会总结的“动（多走现场）、查（发现问题）、纠（即时纠正）、通（信息共享）、记（详细记录）”五字工作方法对现场发现的影响产品质量的问题基本上做到即时纠正解决，全年质量监督检查记录186条。先后发出纠正关于“部分立柱、千斤顶阀座阀接板护板缺失”、“加强现场胶管落地、接头抹油堵塞管路控制”、“影响系统清洁度问题（内）质量提醒”、“销轴类零件拆装孔清砂、镀后清洗、防锈”、“加强缸体焊接、组/安装过程中的每个细节及乳化液清洁度的控制，减少总装泵站循环系统中的滤网滤芯频繁堵塞（糊死），严重影响安装、验收进度的问题发生”、“总装现场销轴混装问题”、“重视检验程序，杜绝小批量返工返修质量问题”“喷刷漆外观质量细化”问题质量监督检查处理通知单9份。现场问题调查报告“对元件、综合、阀分厂y1

12、y119支架产品跟踪检查“、“液控阀加工36423406进液五通毛料料裂的调查”、“元件、液控阀、综合、总装、昌荣现场影响系统清洁度情况汇总”、“元件在产y1

24、y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀情况的调查”、“总装泵站循环系统过滤装置配置及清洗情况”、“中心试验室液压支架试验台所用乳化液检查情况”、“总装刷漆、喷砂情况”、“元件、总装乳化油刺激性呛人气味问题”、“对总装（刷漆）立柱柱头接头孔塑料堵缺失、千斤顶外观未清理问题处理”、“元件、综合协作件y120活柱磕碰伤问题处理”等13份。“对元件在产y1

24、y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀处理”、“对总装（喷、刷漆）外观质量应进一步细化处理”的建议2份等日常工作，有效控制和基本解决了上述问题。并于年底前重新修改规范了质量监督（冷）工作职责，工作上基本做到尽职尽责，同时为公司产品质量扼制下滑稳步提升尽了一份力。

2010年的质量监督工作将更具挑战性，具体情况要不断探索、涉及面要延伸、内容要规范，许多“细节”上的个别产品质量问题要用更大的气力和持之以恒的韧劲去解决，有些工作还要尽力做到“提前量”和“敏感”。我将以“不待扬鞭自奋蹄”勤奋精神，团结进取的工作态度，改正09年工作中的不足，兢兢业业做好明年的各项工作，立足岗位为质量保证部整体工作的完成锦上添花、尽心尽力。

质量监督（冷）

2010.1.5

第三篇：日常检查重点内容（消防工作）1、跟进商户消防许可证办理进度

2、天然气施工安全管理，阀门探头及报警系统发现不符合要求及时整改

3、餐饮类商户每日将天然气、燃气灶具、隔油池、电器设备设施、上下水管道、水阀等项目进行自查。闭店做到人走、灯关、电器停、天然气阀门关闭。同时，所有商铺必须由我司人员进行闭店检查，检查合格后，商户方可离开经营商铺。

4、节日期间，严禁占道行为，全体商户的柱柜、吧凳、展示架、pop架、沙发等摆放位置均以各商户门头外沿正下方为标准（含餐饮商户）。

5、节日期间营业时间禁止施工，商户应结合自身情况做好安排

6、我司为消防局重点保护单位，卖场内严禁吸烟，并要求商户做好店内的禁烟宣传，主动做好防火、防盗、防假钞等措施。

7、消火栓是否有人动用

8、灭火器是否有人动用

9、手动报警器、声光是否运行正常

10、各通道是否畅通及有无杂物

11、施工现场手续是否齐全

12、施工是否配备消防器材、安全操作

13、施工现场是否按消防要求进行施工

14、是否有商户未按规定时间离场

15、安全出口指示牌是否有损坏

16、天、地、墙是否有漏水

17、巡逻时有无发现异声并处理

18、巡逻时有无发现异味并处理

19、巡逻时有无发现异态并处理20、有无突发事件并处理

21、是否有燃气、烟温感报警

22、是否有火灾、爆炸、水管爆裂等

23、抽油烟系统、天然气连接管、吊顶、烟道、防火板、装修材料、消防设施

第四篇：对信用社日常检查的重点一）、现金业务管理

1.库房管理是否坚持“双人管库、同进同出”；

2.库房、atm钥匙是否坚持“库钥分管、平行交接”原则；atm保险柜是否做到钥、密分管；

3.库房门、保险柜副把钥匙、密码管理是否符合有关规定；安全设备是否齐全，是否符合安全条件。

4.现金、有价证券、代保管有价物品、票样、人民币鉴别手册等是否入库保管，并有账记载；是否做到账款、账实相符，有无白条抵库，责任分明；

5.管辖社是否对分社核定合理的现金库存限额；

6.柜员（或出纳人员）钞箱是否实行限额控制，超过限额是否及时入库；

7.柜员现金出入库手续操作是否合规，凭证内容记载是否完整；

8.上解下拨现金是否填制“运送物款通知单”，回单联是否由调出社做相关记账凭证附件；

9.管库员是否对库存现金合理调配，超库存部分能否及时上解；

10、是否严格执行定期、不定期检查金库尾箱、金库钥匙、等管理和使用规定，联社会计部门是否每季对信用社查库1次；信用社主任是否每月查库1次，会计主管是否每旬全面查库1次；会计与出纳是否每日核对一次余额并相互签章；

11.查库内容登记、签章是否真实、完整、齐全。

（二）、贷款业务管理、

1、借款主体的真实性。通过查阅贷款档案资料和资金去向，核查借款主体与用款主体是否一致，有无相互转借农户贷款证和冒名贷款问题。特别是对办理时间集中、金额相同的多笔贷款；对多笔贷款资金流入同一账户、贷款本息由同一账户支付或由同一客户担保的贷款，要重点进行检查；对资料不健全、借款人签章有疑问、连续放款及其他认为可疑的贷款重点进行检查。

2、贷款程序合法性以及贷款手续有效性。检查贷款发放是否按程序操作，借款申请及借款合同等有关资料是否按规定进行审批，有无逆程序和不按规定程序审批发放贷款行为；对不按规定程序操作，违反授权管理规定的机构要重点检查；要切实加强对贷款手续有效性的核查，重点检查档案资料的完整性、真实性，借款人签章是否齐全、真实有效。

3、贷款用途真实性。重点检查贷款是否存在虚构贷款用途，有无以化整为零、转移用途方式，变相向不符合国家产业政策的行业（企业）发放贷款行为。

4、对贷款业务中有以下特点的要重点复查：（1）、办理时间集中、金额相同的多笔贷款；

（2）、对多笔贷款资金流入同一账户、贷款本息由同一账户支付或由同一客户担保的贷款。

（三）、存款业务管理

1、是否做到谁的款进谁的账。

2、开立基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户是否经人民银行核准后开立，一般存款账户的开立是否上报人民银行进行备案；

3、一般存款账户是否办理现金支取业务；

4、单位定期存款、通知存款支取时，是否以转账方式转入银行结算账户；

5、转入个人结算账户的款项是否符合有关规定；

6、储蓄账户是否办理转账结算业务。

7、存款人撤销银行结算账户时，是否全部缴回未用的重要空白凭证、结算凭证和开户登记证；

8、是否坚持定期对帐制度。

9、挂失业务、冲帐业务、大额现金支取是否按制度办理。

（四）、网点、柜员、授权卡或柜员卡管理：

1.营业网点劳动组织形式是否科学合理、分工明确，是否制定并严格执行岗位责任制；

2.营业机构岗位设置是否相互牵制、相互监督，是否做到了结算员不兼任联行员，

3.是否建立健全了完善的授权管理制度，对挂失、大额资金收付及错账冲正等需授权的特殊业务是否经有权人授权后处理;会计出纳人员有无未经授权违规、越权办理业务；是否对大额款项收付及频繁大额支取款等异常现象进行登记或报备；

4.操作员密码设置是否符合规定，是否做到定期或不定期更换；

5.操作员与操作员代码是否保持一致，人员调整是否及时变更操作员姓名，柜员临时离柜时是否做到及时签退；

6.业务员交账是否坚持“人到、账到、款到、重要空白凭证到”的“四到”制度；

7.柜员收账时是否对业务员交账凭证进行认真核对，交账期内有无跨期凭证；

8.柜员是否按规定配置和使用一张有效柜员卡，有无出现一人多卡（凭证管理员除外）或一卡多人现象；

9.营业网点领回的柜员卡是否及时登记并按规定保管；柜员领用柜员卡时是否由本人签章；主管柜员是否做到不保管、使用柜员操作卡；

10.柜员离柜时，是否及时收起柜员卡并妥善保管；是否做到营业终了柜员卡入箱上锁保管、不乱丢乱放或让他人代为保管；

（五）、重要空白凭证、印鉴、密押管理：

1.重要空白凭证是否全部按种类纳入表外科目进行核算并做到账簿实相符；

2.是否严格执行印、押、证分管分用制度；

3.重要空白凭证是否坚持“用一笔销一笔”的销号原则，并坚持换人二次销号制度；手工销号重要空白凭证是否跳号违规使用；

4.柜员领用的重要空白凭证是否及时入箱（柜、屉）保管；

5.重要空白凭证有无预先加盖印章现象；

6.每日营业终了，柜员打印的“凭证收付明细表”与重要空白凭证实物是否核对相符；会计主管（或内勤主任）是否每日核对“重要空白凭证销号单”，确保与柜员实际使用凭证一致；

7.会计主管（或内勤主任）是否每月对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对；

8.各种业务印章在使用前（包括逐级分发领用）是否在“业务印章保管使用登记簿”上预留印模，注明启用日期并由领用人签章；

9.柜员临时离柜或营业终了，印章是否及时入箱（柜、屉）上锁保管；有无将印章交他人代盖或代保管现象；

10.业务印章使用人变动或临时离职，是否按规定办理交接，并由监交人和接管人在“业务印章保管使用登记簿”上签字盖章；

11.使用人领用编押机时是否在相关登记簿上签章并注明启用日期；柜员临时离柜是否将编押机入箱上锁保管，是否交他人代为保管；

12.编押机管理员和编押员使用人是否分设，密码是否分设，并做到定期或不定期修改；

13.编押机使用说明是否视同密押进行管理，单独封存入库（柜）保管；

14.编押机是否指定第

一、第二编押人，并严格控制知押范围。

15、联行业务管理情况稽核

（1）.网内联行、大额支付业务是否坚持“双人操作”模式；（2）.网内联行通汇行是否至少设置主管员、录入员、复核员、编押员四个岗位，是否做到录入员不得兼任结算员，复核员不得兼任编押员；

（3）.是否遵守《大额支付系统业务管理暂行办法》及其他有关规定，不拖延支付、截留、挪用客户和他行资金；不因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用；不泄露密押和密钥影响资金安全；不伪造、篡改大额支付业务盗用资金；（4）.待转联行资金当日余额是否为零；

（5）.查询查复是否坚持“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”的业务处理原则；

（六）、票据业务管理

（一）银行承兑汇票业务情况稽核：

四、公路技术状况评定工作中需要各单位进行调查的项目（如路基、沿线设施、桥隧）要按时完成，路面的各项调查由局里负责提供数据（长平高速和绕城高速，需自行调查、评定）。此项工作在十月末前完成。

五、对上次检查时提出的问题，查看其整改情况（包括平时下达的通知要求，各分局是否能够及时完成并上报情况）。

六、此次检查作为下半年文明分局的评分主要依据。望各单位，认真准备。